Les dépenses réelles de fonctionnement

En 2020, les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 350,6 M€ et ont enregistré une évolution nominale de +2,4 % par rapport à l’exercice 2019.

Avec 239,7M€, l’action sociale et médico-sociale est le premier poste de dépenses du Département. Elles progressent de 3,7 % par rapport à 2019 (231,2 M€), après une augmentation de 2,2 % entre 2018 et 2019. Hors dépenses de personnel, elles pèsent pour  84,5 % des dépenses de fonctionnement du Département.

Les prestations versées au titre des allocations individuelles de solidarité représentent 50,2 % des dépenses d’action sociale, elles évoluent de +3,5 % en 2020 (120,3 M€ contre 116,2 M€ en 2019). Cela s’explique par la forte progression du RSA (+7,9 % soit +4,7 M€) liée pour partie à la crise économique engendrée par les mesures de protection sanitaire dues à la pandémie de Covid-19. Les deux autres prestations évoluent de façon moins marquée, +2,2 % pour la PCH (+0,3 M€) et -2,1 % pour l’APA (-0,9 M€).

Les dépenses de personnel s’élèvent à 67,1 M€.

Les autres dépenses réelles de fonctionnement, réalisées à hauteur de 43,8 M€, présentent une diminution de 1,5 % par rapport à 2019. Cette baisse est d’autant plus marquée que les dépenses en faveur de la culture, de la jeunesse, des sports et des loisirs ont augmenté de 20 %, et celles consacrées au développement économique, à l’agriculture et au tourisme de près de 10 %.

Les frais financiers quant à eux restent stables avec une évolution de +0,7 %.

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