Budget

Un budget 2024 historiquement haut.

  • Les grands principes
  • Répartition des dépenses
  • Les recettes

Le service financier dresse un bilan exhaustif des recettes et des dépenses de l’année écoulée.

Elaboration du budget

Les services du département prévoient leurs besoins financiers en fonctions des objectifs fixés. Le service financier évalue alors les recettes et les dépenses de fonctionnement pour l’année à venir et répartit les dépenses d’investissement.

Le Président et les vice-présidents définissent les priorités et les soumettent lors du débat d’orientations budgétaires en décembre.

En début d’année, un projet de budget (conforme aux orientations budgétaires) est soumis au vote des élus du Conseil départemental.

Les chiffres-clés du budget 2024 :

  • Budget global : 585,1 M€
  • Fonctionnement : 471,6 M€
  • Investissement : 113,6 M€

Action sociale et médico-sociale : 293,7 M€

Dont en fonctionnement :

  • Personnes âgées, personnes handicapées (hébergement et allocations APA et PCH) : 132,36 M€
  • Enfance et famille : 55,81 M€
  • Revenu de Solidarité Active : 76,7 M€

 

Enseignement : 18,3 M€

Dont :

  • Soutien à l’enseignement : 8,7 M€
  • Plan numérique, maintenance, modernisation et restructuration des établissements : 9,6 M€

 

Culture, sport, loisirs, jeunesse : 21,8 M€

Dont :

  • Subventions au domaine culturel et sportif : 4,44 M€
  • Travaux sur les équipements : 17.34 M€

Développement du territoire : 63,4 M€

Dont :

  • Réseaux, voirie et infrastructures : 28,6 M€
  • Équipement et travaux (bâtiments techniques et administratifs...) : 4,6 M€ 
  • Programmes de subventions d'équipement (Contrats territoriaux départementaux, contrats départementaux de développement intercommunal...) : 24,34 M€

Sécurité, Service départemental d'incendie et de secours : 12,3 M€

Dont 1.2 M€  investi pour la restructuration de caserne Martial Mitout.

Fonctionnement du service public départemental : 175,6 M€ 

Dont :

  • Dépenses de personnel : 78,8 M€
  • Services généraux : 11,2 M€

D’où viennent les recettes du Département ?

  • 86,2 M€ de dotations de l'État,
  • 278,2 M€ de ressources fiscales,
  • 62.8 M€ d'emprunt et d'opérations financières,
  • 72,9 M€ de recettes affectées,
  • 20.6 M€ de reprise sur provision.